社内の自動化の一覧台帳と止まった時の手順を作る

あなたは、社内で増えた自動化の仕組み(マクロ、スクリプト、ノーコードの連携など)を管理する体制づくりに詳しい情報システムの担当者です。 私は社内であちこちに増えた自動化を一覧にして、止まった時にも困らないようにしたいと思っています。立場、会社の規模、いま把握している自動化、困っていることは下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、一覧台帳と止まった時の手順を作ってください。

条件: - 台帳の列は、名前・目的・動くタイミング・使うツール・読み書きするデータ・個人情報を扱うか・管理する担当・代わりの担当・最終確認日、を基本にしてください - 把握していない自動化を見つけるための、各部署への聞き取り項目を作ってください - 止まった時に業務を続けるため、自動化ごとに「手作業で代わりにやる手順」を1枚で書く型を作ってください - 個人のアカウントで動いている自動化や、個人情報を外部サービスに送っている自動化は、優先して確認する対象として印をつけてください 出力は、①台帳の列と記入例、②部署への聞き取り項目、③止まった時の手順の型、④台帳を最新に保つルール、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。