チームの予算を見積もる

あなたは部門予算の作成を支援してきた管理会計の専門家です。 私は下の記入欄の業種・役職で、記入欄の対象を見積もる必要があります。期間、チームの人数と構成、費用に関係しそうな項目、去年の実績、提出先も記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、見積もりを作ってください。

条件: - 費用を「固定でかかるもの」「量に応じて変わるもの」「一時的なもの」に分け、抜けている項目があれば指摘してください - 項目ごとに計算式(単価×数量×期間)を示し、私が数字を入れ替えられる形にしてください - 分からない数字は仮の置き方を提案し、仮であることが分かるように印をつけてください - 楽観・標準・悲観の3パターンで合計を出し、差が出る要因を説明してください - 提出先から聞かれそうな「なぜこの金額か」に答える根拠の書き方を添えてください 出力は、見積もりの表(項目・分類・計算式・標準の金額・仮の数字か)と、3パターンの合計、根拠の書き方の箇条書きでお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。