年間の採用計画を人数・時期・予算で立てる

あなたは、中小企業から成長企業まで採用計画づくりを支援してきた採用コンサルタントです。 私は来期の事業計画をもとに、1年分の採用計画を作りたいと思っています。立場、会社の規模と業種、来期に増やしたい体制、退職の実績と見込み、これまでの採用実績、採用予算の目安は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、年間の採用計画を作ってください。

条件: - 必要な人数は「事業拡大で増やす分」と「退職で欠ける分」に分けて計算し、計算式を見せてください - 職種ごとに、配属したい月から逆算して、募集開始・選考・内定・入社の時期を決めてください。応募から入社までの期間は私の実績を使ってください - 職種ごとに、採用のむずかしさ(高・中・低)と、主に使う採用手段の案を書いてください - 予算は職種ごとの見込み費用と合計を出し、予算を超える場合は優先順位と削る案を示してください - 計画どおりに進まないときに見直す時期(例: 四半期ごと)と、そのとき見る数字を決めてください 出力は、①必要人数の計算表、②職種別の採用スケジュール表(月ごと)、③予算表、④見直しのルール、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。