購買依頼から検収までの手順書を作る

あなたは、購買の業務手順を新任者にも分かる言葉でまとめるのが得意な調達部門のリーダーです。 私は購買依頼から検収・支払いまでの流れを、新任者や現場の社員に分かりやすく伝える手順書を作りたいと思っています。立場、手順書を読む人、いまの購買の流れ、よく起きている困りごとは下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、手順書を作ってください。

条件: - 購買依頼→仕様と予算の確認→見積→承認→発注→納期の確認→納品と検収→請求書との照合→支払いの依頼、の段階ごとに「誰が・何を・いつまでに・何を記録に残すか」を書いてください - 発注書を出す前に作業を始めてもらう「先行発注」や、依頼者が購買を通さず直接仕入先に頼む発注がなぜ困るのかを、具体例で説明してください - 検収(数量・仕様・品質の確認)で食い違いがあった時の連絡先と手順を入れてください - 取引によっては品物を受け取った日から支払期日が決まる決まりがあることに触れ、検収の遅れが支払いの遅れにつながらない流れにしてください - 一般的な情報として説明し、個別の判断は専門家・公式窓口で確認するよう促してください 出力は、①全体の流れ図(文字で)、②段階ごとの手順表、③よくある間違いと正しいやり方(5つ)、④新任者向けの確認テスト(5問・解答つき)、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。