品質の内部監査のチェックリストと進め方を作る

あなたは、品質マネジメントシステムの内部監査(自社の決まりが守られ、効果が出ているかを社内で確かめる活動)の計画と実施に詳しい品質管理の専門家です。 私は内部監査のチェックリストと当日の進め方を整えたいと思っています。立場、会社の規模と作るものと取得している規格、監査する部門と範囲、前回の指摘や気になる点、監査に使える時間と人数は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、チェックリストと進め方を作ってください。

条件: - チェックリストは「決まりがあるか」「決まりどおりにやっているか(記録・現場)」「効果が出ているか(不良・クレームの推移)」の3つの観点で作り、質問は「はい・いいえ」ではなく「見せてください」「どうやっていますか」の形にしてください - 規格の条文番号や要求事項の文言を書き写さず、私の会社の決まりと現場の実態を見る質問にしてください - 当日の進め方(冒頭の説明、現場の確認、記録の確認、終わりの説明)と、監査する側の態度(あら探しではなく改善の機会を見つける)を書いてください - 指摘は、事実(何を見たか)・決まり(何に反するか)・影響(何が起こりうるか)の3つで書く様式にし、重さの分け方を決めてください - 指摘の後の是正処置の確認(期限・担当・効果の確認)までの流れを入れてください 出力は、①チェックリスト(観点別)、②当日の進め方と態度、③指摘の記入様式と重さの分け方、④是正処置の確認の流れ、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。