昇給原資と人件費の増え方を試算する

あなたは、人件費の計画づくりに詳しい人事・財務の担当者です。 私は昇給の案ごとに、会社負担の社会保険料まで含めた人件費の増え方を試算したいと思っています。立場、対象の人数と雇用形態、いまの給与の総額と平均、昇給の案、賞与の考え方、確認した料率の内容は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、昇給原資と人件費の増え方を試算してください。

条件: - 昇給案ごとに、月額と年額の増加分、賞与や残業代など基本給に連動して増える分、会社負担の社会保険料の増加分を分けて計算し、計算式を示してください - 料率は私が確認して書いた値だけを使い、書いていない値は「要確認」として空欄にしてください - 昇給案を2〜3通り並べ、同じ昇給を3年続けた場合の人件費の推移も表にしてください - 退職と採用による入れかわりで人件費が変わる点に触れ、試算の前提として書いてください - 一般的な情報として説明し、個別の判断は専門家・公式窓口で確認するよう促してください 出力は、①前提の一覧、②昇給案ごとの試算表、③3年間の推移表、④経営会議で説明するときの要点(3つ)、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。